RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan:5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan:5.03 KEPEGAWAIAN
Program:5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Sasaran Program: 
Capaian Program:
Kegiatan:5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Organisasi:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Unit:5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alokasi Tahun 2020:Rp. 0
Alokasi Tahun 2021:Rp. 457.832.900
Alokasi Tahun 2022:Rp. 0
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan
Dana yang dibutuhkan
Rp. 433.799.000
Dana yang dibutuhkan
Rp. 457.832.900
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
 
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah ASN yang diterima per tahun 112 Orang Jumlah ASN yang diterima per tahun 81 Orang
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 382.800.000 Rp. 406.833.900 Rp. 24.033.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 382.800.000 Rp. 406.833.900 Rp. 24.033.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 94.915.000 Rp. 92.845.400 Rp. (2.069.600)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 94.915.000 Rp. 92.845.400 Rp. (2.069.600)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 2.122.400 Rp. 1.550.900 Rp. (571.500)
  [#] Rp. 2.122.400 Rp. 1.550.900 Rp. (571.500)
  [-]      
 
Ballpoint
Spesifikasi : BPPT
 2 Lusin lusin 30.000 0 Rp. 60.000 2 Lusin lusin 30.000 0 Rp. 60.000 Rp. 0
 
Ballpoint
Spesifikasi : Boldliner
 3 Lusin lusin 210.000 0 Rp. 630.000 3 Lusin lusin 210.000 0 Rp. 630.000 Rp. 0
 
Binder Clips
Spesifikasi : No. 111
 9 Kotak kotak 9.000 0 Rp. 81.000 9 Kotak kotak 9.000 0 Rp. 81.000 Rp. 0
 
Binder Clips
Spesifikasi : No. 107
 10 Kotak kotak 4.000 0 Rp. 40.000 10 Kotak kotak 4.000 0 Rp. 40.000 Rp. 0
 
Lakban Hitam
Spesifikasi : Besar
 5 Roll roll 14.000 0 Rp. 70.000 5 Roll roll 14.000 0 Rp. 70.000 Rp. 0
 
Map Kertas
Spesifikasi : Folio
 8 Buah pcs 1.100 0 Rp. 8.800 pcs 1.100 0 Rp. 0 Rp. (8.800)
 
Map Ordener
Spesifikasi : -
 10 Buah buah 30.000 0 Rp. 300.000 10 Buah buah 30.000 0 Rp. 300.000 Rp. 0
 
Paper Clips
Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3
 10 Kotak kotak 4.000 0 Rp. 40.000 11 Kotak kotak 4.000 0 Rp. 44.000 Rp. 4.000
 
Penghapus Pensil
Spesifikasi : Kecil
 18 Buah buah 3.000 0 Rp. 54.000 10 Buah buah 3.000 0 Rp. 30.000 Rp. (24.000)
 
Pensil
Spesifikasi : 2 B
 12 Lusin lusin 60.300 0 Rp. 723.600 3 Lusin lusin 60.300 0 Rp. 180.900 Rp. (542.700)
 
Peraut
Spesifikasi : Kecil
 10 Buah buah 2.500 0 Rp. 25.000 10 Buah buah 2.500 0 Rp. 25.000 Rp. 0
 
Spidol
Spesifikasi : Permanen
 9 Buah buah 10.000 0 Rp. 90.000 9 Buah buah 10.000 0 Rp. 90.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 980.100 Rp. 1.347.300 Rp. 367.200
 
Cover
Spesifikasi : Folio
 1 Rim rim 31.100 0 Rp. 31.100 3 Rim rim 31.100 0 Rp. 93.300 Rp. 62.200
 
HVS
Spesifikasi : F4, 60 gram
 10 Rim rim 61.000 0 Rp. 610.000 15 Rim rim 61.000 0 Rp. 915.000 Rp. 305.000
 
HVS
Spesifikasi : A4, 60 gram
 5 Rim rim 50.000 0 Rp. 250.000 5 Rim rim 50.000 0 Rp. 250.000 Rp. 0
 
HVS Warna
Spesifikasi : A4, 70 gram
 1 Rim rim 55.000 0 Rp. 55.000 1 Rim rim 55.000 0 Rp. 55.000 Rp. 0
 
Stick note
Spesifikasi : -
 4 Bks bungkus 8.500 0 Rp. 34.000 4 Bks bungkus 8.500 0 Rp. 34.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.234.000 Rp. 4.810.700 Rp. (1.423.300)
 
Digital printing spanduk
Spesifikasi : harga per meter
 22 Meter meter 40.000 0 Rp. 880.000 34 Meter meter 40.000 0 Rp. 1.360.000 Rp. 480.000
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
14440 Lembar Lembar 350 0 Rp. 5.054.000 9002 Lembar Lembar 350 0 Rp. 3.150.700 Rp. (1.903.300)
 
Police Line (garis polisi)
Spesifikasi :
1 Roll Rol 300.000 0 Rp. 300.000 1 Roll Rol 300.000 0 Rp. 300.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 345.000 Rp. 395.000 Rp. 50.000
 
Flashdisk
Spesifikasi : 16 GB
 1 Buah buah 145.000 0 Rp. 145.000 1 Buah buah 145.000 0 Rp. 145.000 Rp. 0
 
Tinta Hitam
Spesifikasi :
4 Botol Botol 50.000 0 Rp. 200.000 5 Botol Botol 50.000 0 Rp. 250.000 Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 483.500 Rp. 491.500 Rp. 8.000
 
Anak Cutter
Spesifikasi : Besar
 5 Buah kotak 8.000 0 Rp. 40.000 6 Buah kotak 8.000 0 Rp. 48.000 Rp. 8.000
 
Bantal Stempel
Spesifikasi : Kecil
 3 Buah buah 12.000 0 Rp. 36.000 3 Buah buah 12.000 0 Rp. 36.000 Rp. 0
 
Cutter
Spesifikasi : Besar
 5 Buah buah 17.500 0 Rp. 87.500 5 Buah buah 17.500 0 Rp. 87.500 Rp. 0
 
Stempel
Spesifikasi : Runaflek/Biasa
 2 Buah buah 60.000 0 Rp. 120.000 2 Buah buah 60.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0
 
Stempel
Spesifikasi : Flash/Warna
 1 Buah buah 125.000 0 Rp. 125.000 1 Buah buah 125.000 0 Rp. 125.000 Rp. 0
 
Tinta Stempel
Spesifikasi :
5 Botol botol 15.000 0 Rp. 75.000 5 Botol botol 15.000 0 Rp. 75.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000
 
Makan rapat
Spesifikasi :
200 Bks orang / kali 25.000 0 Rp. 5.000.000 250 Bks orang / kali 25.000 0 Rp. 6.250.000 Rp. 1.250.000
 
Minum/snack rapat
Spesifikasi :
200 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp. 3.000.000 250 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp. 3.750.000 Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 76.750.000 Rp. 74.250.000 Rp. (2.500.000)
 
Makan kegiatan
Spesifikasi : makan peserta/petugas/panitia
 1600 Bks orang / kali 25.000 0 Rp. 40.000.000 1500 Bks orang / kali 25.000 0 Rp. 37.500.000 Rp. (2.500.000)
 
Minum/snack kegiatan
Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia
 2450 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp. 36.750.000 2450 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp. 36.750.000 Rp. 0
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 201.923.000 Rp. 124.137.950 Rp. (77.785.050)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 24.050.000 Rp. 48.850.000 Rp. 24.800.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.950.000 Rp. 2.800.000 Rp. (150.000)
 
Honorarium Narasumber / Pembahas bukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Spesifikasi : Narasumber Walikota
 2 Jam Orang / Jam 1.400.000 0 Rp. 2.800.000 2 Jam Orang / Jam 1.400.000 0 Rp. 2.800.000 Rp. 0
 
Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan
Spesifikasi : Pembawa Acara/MC/Pembaca Doa (Non PNS)
 1 Orang orang / kali 150.000 0 Rp. 150.000 orang / kali 150.000 0 Rp. 0 Rp. (150.000)
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 9.100.000 Rp. 34.050.000 Rp. 24.950.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Sekretaris
 1 Orang orang / bulan 750.000 0 Rp. 750.000 1 Orang x 3 Bulan orang / bulan 750.000 0 Rp. 2.250.000 Rp. 1.500.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Pengarah
 1 Orang orang / bulan 1.500.000 0 Rp. 1.500.000 1 Orang x 3 Bulan orang / bulan 1.500.000 0 Rp. 4.500.000 Rp. 3.000.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Anggota
 5 Orang orang / bulan 750.000 0 Rp. 3.750.000 8 Orang x 3 Bulan orang / bulan 750.000 0 Rp. 18.000.000 Rp. 14.250.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Wakil Ketua
 1 Orang orang / bulan 850.000 0 Rp. 850.000 1 Orang x 3 Bulan orang / bulan 850.000 0 Rp. 2.550.000 Rp. 1.700.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Penanggungjawab
 1 Orang orang / bulan 1.250.000 0 Rp. 1.250.000 1 Orang x 3 Bulan orang / bulan 1.250.000 0 Rp. 3.750.000 Rp. 2.500.000
 
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
Spesifikasi : Ketua
 1 Orang orang / bulan 1.000.000 0 Rp. 1.000.000 1 Orang x 3 Bulan orang / bulan 1.000.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 2.000.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0
 
Publikasi Media Masa
Spesifikasi :
3 Kali Kali 4.000.000 0 Rp. 12.000.000 3 Kali Kali 4.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 0
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 28.873.000 Rp. 55.287.950 Rp. 26.414.950
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp. 28.873.000 Rp. 12.787.950 Rp. (16.085.050)
 
Sewa tenda pelaksanaan CAT
Spesifikasi :
1 Tahun tahun 28.873.000 0 Rp. 28.873.000 tahun 28.873.000 0 Rp. 0 Rp. (28.873.000)
 
Sewa Tenda Pelaksanaan CAT SKD dan SKB
Spesifikasi :
Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 12.787.950 0 Rp. 12.787.950 Rp. 12.787.950
5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya Rp. 0 Rp. 42.500.000 Rp. 42.500.000
 
Sewa Komputer CAT SKB
Spesifikasi :
Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
 
Sewa Komputer CAT SKD
Spesifikasi :
Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 37.500.000 0 Rp. 37.500.000 Rp. 37.500.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 149.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. (129.000.000)
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp. 149.000.000 Rp. 0 Rp. (149.000.000)
 
Sewa tempat pelaksanaan CAT SKB
Spesifikasi :
1 Tahun Tahun 21.500.000 0 Rp. 21.500.000 Tahun 21.500.000 0 Rp. 0 Rp. (21.500.000)
 
Sewa tempat pelaksanaan ujian CAT SKD
Spesifikasi :
1 Tahun Tahun 127.500.000 0 Rp. 127.500.000 Tahun 127.500.000 0 Rp. 0 Rp. (127.500.000)
5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp. 0 Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000
 
Sewa Tempat
Spesifikasi : Pelaksanaan CAT SKB
 Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 5.000.000 0 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
 
Sewa Tempat
Spesifikasi : Pelaksanaan CAT SKD
 Tahun 0 0 Rp. 0 1 Tahun Tahun 15.000.000 0 Rp. 15.000.000 Rp. 15.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 85.962.000 Rp. 189.850.550 Rp. 103.888.550
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 85.962.000 Rp. 189.850.550 Rp. 103.888.550
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 85.962.000 Rp. 189.850.550 Rp. 103.888.550
 
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
 140 Liter Liter 7.850 0 Rp. 1.099.000 583 Liter Liter 7.850 0 Rp. 4.576.550 Rp. 3.477.550
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Hari orang / hari 1.650.000 0 Rp. 6.600.000 14 Hari orang / hari 1.650.000 0 Rp. 23.100.000 Rp. 16.500.000
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 3.408.000 36 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 30.672.000 Rp. 27.264.000
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 8 Hari orang / hari 2.755.000 0 Rp. 22.040.000 7 Hari orang / hari 2.755.000 0 Rp. 19.285.000 Rp. (2.755.000)
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 1.704.000 23 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 19.596.000 Rp. 17.892.000
 
Tiket Pesawat Luar Daerah (rendah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 8 Kali Orang / PP 2.952.000 0 Rp. 23.616.000 8 Kali Orang / PP 2.952.000 0 Rp. 23.616.000 Rp. 0
 
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
 8 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp. 8.000.000 8 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp. 8.000.000 Rp. 0
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
 2 Hari orang / hari 300.000 0 Rp. 600.000 1 Hari orang / hari 300.000 0 Rp. 300.000 Rp. (300.000)
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
 2 Hari orang / hari 250.000 0 Rp. 500.000 orang / hari 250.000 0 Rp. 0 Rp. (500.000)
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
 4 Hari orang / hari 125.000 0 Rp. 500.000 1 Hari orang / hari 125.000 0 Rp. 125.000 Rp. (375.000)
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
 2 Hari orang / hari 250.000 0 Rp. 500.000 1 Hari orang / hari 250.000 0 Rp. 250.000 Rp. (250.000)
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
 1 Hari orang / hari 225.000 0 Rp. 225.000 orang / hari 225.000 0 Rp. 0 Rp. (225.000)
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Anggota DPRD, Eselon II/b
 2 Hari orang / hari 380.000 0 Rp. 760.000 1 Hari orang / hari 380.000 0 Rp. 380.000 Rp. (380.000)
 
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
 27 Hari orang / hari 530.000 0 Rp. 14.310.000 110 Hari orang / hari 530.000 0 Rp. 58.300.000 Rp. 43.990.000
 
Uang Representasi
Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD
 14 Hari orang / hari 150.000 0 Rp. 2.100.000 11 Hari orang / hari 150.000 0 Rp. 1.650.000 Rp. (450.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 382.800.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 406.833.900 Rp. 24.033.900
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan :
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku 65 Buku Jumlah data base pegawai yang up to date dan valid dalam bentuk buku 65 Buku
Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi 400 File Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi 400 File
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp. 50.999.000 Rp. 50.999.000 Rp. 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.999.000 Rp. 50.999.000 Rp. 0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 11.615.000 Rp. 19.366.000 Rp. 7.751.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 11.615.000 Rp. 19.366.000 Rp. 7.751.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 4.115.000 Rp. 3.991.000 Rp. (124.000)
  [#] Rp. 4.115.000 Rp. 3.991.000 Rp. (124.000)
  [-]      
 
Fotokopi A3
Spesifikasi :
2000 Lembar Lembar 750 0 Rp. 1.500.000 1998 Lembar Lembar 750 0 Rp. 1.498.500 Rp. (1.500)
 
Fotokopi F4
Spesifikasi :
2500 Lembar Lembar 350 0 Rp. 875.000 2150 Lembar Lembar 350 0 Rp. 752.500 Rp. (122.500)
 
Jilid Spiral 1 – 200 lmbr
Spesifikasi :
60 Buku buah 29.000 0 Rp. 1.740.000 60 Buku buah 29.000 0 Rp. 1.740.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 7.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 0
 
DVD - R
Spesifikasi : isi 25, with Box Casing
 20 Box pak 375.000 0 Rp. 7.500.000 20 Box pak 375.000 0 Rp. 7.500.000 Rp. 0
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 0 Rp. 7.875.000 Rp. 7.875.000
 
Minum/snack kegiatan
Spesifikasi : minum/snack peserta/petugas/panitia
 orang / kali 0 0 Rp. 0 525 Kotak orang / kali 15.000 0 Rp. 7.875.000 Rp. 7.875.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 39.384.000 Rp. 31.633.000 Rp. (7.751.000)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 39.384.000 Rp. 31.633.000 Rp. (7.751.000)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 39.384.000 Rp. 31.633.000 Rp. (7.751.000)
 
Bahan Bakar Pertalite untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Spesifikasi : BBM Pertalite disesuaikan dgn jarak/kota tujuan (PP) jumlah liter sesuai Perwako Standar Biaya
 100 Liter Liter 7.850 0 Rp. 785.000 100 Liter Liter 7.850 0 Rp. 785.000 Rp. 0
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 6 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 5.112.000 2 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 1.704.000 Rp. (3.408.000)
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V, PNS Gol. III (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 4 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 3.408.000 4 Hari orang / hari 852.000 0 Rp. 3.408.000 Rp. 0
 
Penginapan Luar Daerah (menengah)
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 2 Hari orang / hari 1.650.000 0 Rp. 3.300.000 2 Hari orang / hari 1.650.000 0 Rp. 3.300.000 Rp. 0
 
Tiket Pesawat Luar Daerah (menengah-PP)
Spesifikasi : Kelas Ekonomi, (dibayarkan riil cost) nilai maksimal disesuaikan dgn Daerah Tujuan sesuai Perwako Standar Biaya
 3 Kali Orang / PP 4.888.000 0 Rp. 14.664.000 2 Kali Orang / PP 4.888.000 0 Rp. 9.776.000 Rp. (4.888.000)
 
Transport Lokal Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Biaya transportasi dr kantor asal ke bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan (dan sebaliknya), dr bandara/stasiun/pelabuhan daerah tujuan ke tempat tujuan (dan sebaliknya) serta transportasi dr/ke penginapan. (menyesuaikan daerah tujuan sesuai Perwako SB)
 3 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp. 3.000.000 2 Kali orang / kali 1.000.000 0 Rp. 2.000.000 Rp. (1.000.000)
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. II
 2 Hari orang / hari 225.000 0 Rp. 450.000 4 Hari orang / hari 225.000 0 Rp. 900.000 Rp. 450.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. III
 orang / hari 0 0 Rp. 0 4 Hari orang / hari 250.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon IV, Eselon V
 2 Hari orang / hari 250.000 0 Rp. 500.000 4 Hari orang / hari 250.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 500.000
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Eselon III, Staf Gol. IV
 3 Hari orang / hari 300.000 0 Rp. 900.000 3 Hari orang / hari 300.000 0 Rp. 900.000 Rp. 0
 
Uang Harian Dalam Daerah
Spesifikasi : Staf PNS Gol. I, Non PNS
 3 Hari orang / hari 125.000 0 Rp. 375.000 4 Hari orang / hari 125.000 0 Rp. 500.000 Rp. 125.000
 
Uang Harian Luar Daerah (tinggi)
Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya
 13 Hari orang / hari 530.000 0 Rp. 6.890.000 12 Hari orang / hari 530.000 0 Rp. 6.360.000 Rp. (530.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 50.999.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 50.999.000 Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 433.799.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 457.832.900 Rp. 24.033.900
 
Kota Padang Panjang , Tanggal
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 
RUDY SUARMAN, AP
NIP. 197409181993111001
Keterangan: 
Tanggal Pembahasan: 
Catatan Hasil Pembahasan: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan